南京市建邺区人民检察院
2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况一、 主要职能
二、 部门机构设置及决算单位构成情况三、 2018年度主要工作完成情况
第二部分 2018年度部门决算表一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,由同级人民代表大 会产生,向人民代表大会负责并报告工作。其主要职能是审 查批准逮捕、决定起诉并出席法庭支持公诉、对诉讼活动进 行法律监督等,是保护国家利益和社会公共利益的重要力量。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、监所检察科、控告申诉检察科、民事行政检察科、检察技术科、司法警察大队等 9 个科室。本部门无下属单位。
2. 从决算单位构成看,纳入本部门2018年部门汇总决算 编制范围的预算单位共计1家,具体包括南京市建邺区人民
检察院部门本级。
三、2018 年度主要工作完成情况
2018 年,在区委和上级检察院的正确领导下,在区人大及其常委会的有力监督下,在区政府、区政协和社会各界的关心支持下,南京市建邺区人民检察院以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神, 坚持以人民为中心的发展思想,紧紧围绕区委“对标奋进年” 工作主题,聚焦法律监督,强化司法办案,全面从严治检, 努力为加快建设现代化国际性城市中心贡献检察力量。荣获江苏省检察机关先进集体、南京市检察机关先进检察院、建
邺区“新时代先锋”先进基层党组织等称号。
(一)提高政治站位,在服务发展大局中强化使命担当 始终坚持党对检察工作的绝对领导,围绕区委中心工作,
对标找差、创新实干,不断提升护航建邺发展的贡献率。
旗帜鲜明讲政治。切实增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,确保检察工作沿着正确方向不断前进。不忘初心,牢记使命,认真落实党中央决策部署,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑, 指导实践,把讲政治落实到各项检察工作中。
毫不动摇强信念。严肃认真抓好中央巡视反馈意见对照整改、省委巡视暨区委巡察共性问题整改落实工作,组织制定对照整改工作方案,抓紧抓实问题整改工作,坚决消除“杨卫泽、季建业”恶劣影响。严格落实主体责任,主动向区委报告意识形态工作责任制落实情况,加强新媒体管理,完善信息发布程序,守牢意识形态阵地。
积极履职顾大局。对标省内外先进检察院,查找不足, 明确努力方向。出台《服务保障法治建设先导区十条意见》, 优化法治营商环境。认真落实防范化解金融风险、打赢处置非法集资攻坚战的工作部署,依法严惩金融犯罪。坚决把扫黑除恶专项斗争作为重大政治任务抓紧抓好,毫不动摇坚持依法严惩方针,坚决遏制黑恶势力犯罪。
(二)聚焦和谐稳定,在建设平安建邺中积极履职尽责依法履行刑事检察职能,努力提升人民群众的获得感、
幸福感、安全感。全年受理审查逮捕案件 205 件 311 人,依
法批准逮捕 179 件 245 人,依法不批准逮捕 63 人;受理审
查起诉案件 588 件 804 人,依法提起公诉 544 件 814 人,
依法不起诉 53 人。
着力推进扫黑除恶专项斗争。坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署,依法“打早打小”,严惩 “保护伞”,稳准狠打击黑恶势力犯罪。健全工作机制,优先办
理、快捕快诉。强化协作配合,提前介入涉黑涉恶案件 27 件
47 人,依法批准逮捕 25 件 38 人,已提起公诉 19 件 44 人。办理了省公检法挂牌督办的陈某等人恶势力犯罪集团寻衅 滋事案和省扫黑办挂牌督办的刘某某等 17 人组织、领导、参加黑社会性质组织案。在办理唐某等人犯罪集团开设赌场
案中,自行补充侦查,深挖背后“保护伞”,受到最高人民检察院肯定。
妥善办理重大疑难复杂案件。建立完善重大敏感案件快
速反应机制,在市检察院统一指挥下,精心办理公安部挂牌督办的“9•5”全国特大跨省买卖迷药系列案,撰写的网络制贩
迷药引发强奸等恶性犯罪案件情况反映被最高人民检察院 采用。成功办理全省首例“电子烟”非法经营案,切实维护市场经济秩序。妥善办理“蛙宝网”“爱晚系”非法吸收公众存款等涉
案金额超百亿元的金融大案,果断批准逮捕“爱晚系”案海外在逃主犯,为公安机关及时将其引渡回国创造条件,有力推进了案件办理。
积极做好民生检察工作。保卫蓝天碧水净土,依法办理了公安部挂牌督办的“4•16”污染环境案等破坏环境资源犯罪案件 13 件 25 人。守护“舌尖上的安全”,依法办理了公安部挂牌督办的孙某某等人销售有毒、有害食品案等危害食品药品安全犯罪案件 30 件 74 人。保障大数据时代的个人信息安
全,在办理公安部挂牌督办的李某某等人侵犯公民个人信息案中,成功追加逮捕 2 名犯罪嫌疑人。关注弱势群体,快速批准逮捕南京海亨投资管理有限公司非法吸收公众存款案
主犯,督促公安机关全力追赃,努力维护千余名癌症患者的
合法权益。加强未成年人司法保护,坚持“教育、感化、挽救” 的方针,办理未成年人犯罪案件 8 件 10 人、侵害未成年人
犯罪案件 5 件 10 人,对未成年人均开展心理救助。8 名干
警担任法制副校长,深入区中小学开展“防治校园欺凌”等主题活动 20 余次。
扎实做好信访维稳工作。把化解矛盾贯穿办案全过程, 构建“案前风险评估预警、案中检调对接化解、案后公开审查 说理”一体化机制。深入开展社会矛盾和安全隐患大排查大整 治行动,严格落实检察长接待、领导包案等制度,扎实做好 “两会”、国家公祭仪式等重要节点维稳工作。接待来访群众
480 余人,办理各类信访件 130 件,妥善处置集体访 6 件
380 人次。中央巡视组交办的沙某某控告案等 3 件案件全部得到妥善处置化解,全年实现“零非访”“零进京访”。
(三)增强司法公信,在强化法律监督中捍卫公平正义综合运用宪法法律赋予的手段,全面加强法律监督,努
力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
深化刑事诉讼监督。全面加强刑事立案和侦查活动监督, 监督立案 2 人,监督撤案 4 件,追加逮捕、追加起诉 15 人
(其中,5 人被判处三年以上有期徒刑),书面纠正侦查活动
违法 9 件。建立数字化侦查监督办公室,与公安机关实现刑事案件信息互通。开展电子证据专项侦查监督活动,书面纠正违法 5 件,制作“提取笔录”模板,促进公安机关进一步规范电子证据取证工作。强化刑事审判监督,与区法院会签《检
察长列席审判委员会实施细则》,共同维护司法公正。提出刑事抗诉 1 件,发出再审检察建议 3 件,提出纠正刑事审判活
动监督意见 2 件。
细化刑事执行监督。受理各类刑事执行违法违规线索 37
件,发出书面纠正违法通知书 12 份。积极维护在押人员合
法权益,依法办理羁押必要性审查案件 63 件 63 人,对不需
要继续羁押的 30 名在押人员依法变更强制措施。其中,张某某受贿一案获评全省检察机关“羁押必要性审查精品案件”。加强社区矫正同步监督,认真开展“暂予监外执行罪犯诊断检
查鉴别”专项活动,纠正脱漏管 3 人,收监执行 1 人。切实维
护刑罚执行公平公正,审查暂予监外执行案件 6 件 6 人;持续开展“清理判处实刑罪犯未执行刑罚”专项活动,监督清理纠正 20 件 20 人;扎实开展职务犯罪罪犯财产刑执行专项监
督活动,推动财产刑执行 7 人 160 余万元。
强化民事行政检察监督。受理民事诉讼及执行监督案件28 件,加大对民事生效裁判、调解书的监督力度,增强检察建议刚性。开展对审判及非诉执行专项监督活动,提请抗诉2 件,发出再审检察建议 1 件,发出对审判活动监督检察建
议 3 件、执行监督检察建议 9 件,办理虚假诉讼案件 1 件。
对法院正确的民事行政裁判,依法做好申请人的服判息诉工作,息诉 5 件,做到案结事了人和。
优化自身司法办案监督。着力规范司法,严把案件质量 关。依托案件管理大数据平台,实现案件网上流转、同步监
控、及时评查,开展流程监控 233 次,评查案件 337 件。严
格落实《关于依法服务保障律师执业的实施意见》,构建新型 检律关系,充分保障律师执业权利。依法听取律师意见 200
余人次,主动推送案件程序性信息 235 条。强化检察委员会
对重大案件、重大问题的决策、指导和监督功能,促进自身司法办案更加规范。
(四)完善体制机制,在深化检察改革中实现创新发展牢牢把握司法改革正确方向和工作要求,建立完善检察
权运行和监督制约新机制,积极稳妥推动各项改革任务落地见效。
积极开展公益诉讼工作。深刻领会和认真落实习近平总书记关于“检察官作为公共利益的代表”职责定位,重点围绕生态环境和资源保护、食品药品安全、国有资产保护等领域
开展监督。办理诉前程序案件 16 件,发出诉前检察建议 10
件。及时关注“涵碧楼”水源地违法新建建设项目行政处罚案、“莫愁湖填湖”等舆情事件,积极履行相关法律职责。针对有关职务犯罪案件中涉及的国有资产管理等问题,向相关单位发出检察建议,督促履行管理义务。成功办理南京宝泰特种材料股份有限公司污染环境刑事附带民事公益诉讼案,督促企
业修复受污染土壤 5772 立方米,承担水污染赔偿款 117 万
余元。
持续推进司法责任制改革。完善绩效考核等综合配套制度,实现对办案数量、质量、效率、效果的全程动态跟踪。 严格落实员额检察官权力清单,确保“谁办案谁负责,谁决定 谁负责”,严防人情案、关系案、金钱案发生。入额院领导全 程办案成为常态,并带头办理重大疑难复杂案件,充分发挥
示范表率作用,共办理各类案件 117 件。
努力探索内设机构职能改革。坚持扁平化管理与专业化建设相结合,探索优化内设机构职能,资源力量向办案一线集聚。进一步转变“重刑轻民”观念,强化民事、行政和公益诉
讼检察工作。积极推行“捕诉一体”办案模式,减少重复劳动, 增强办案连续性,办案质效明显提升,结案率达到 95.3%。
主动适应监察体制改革。成立监察委移送案件专业办案 部门,建立办案衔接相关机制,依法高效规范办理职务犯罪
案件,在全市率先向监察委移送职务犯罪线索 1 件。强化与
监察委、公安机关的协调配合,成功办理《刑事诉讼法》修改后首例监察委移送审查起诉决定先行拘留案件,在全市率先会签《留置案件先行拘留相关问题实施细则》。
(五)实施精品战略,在推进检察业务中打造特色品牌立足建邺区情和本院实际,以创新为动力,以办案为支
撑,以精品为目标,着力打造建邺检察特色品牌。
完善“一步到庭”办案模式。顺利完成刑事案件认罪认罚
从宽制度试点任务,继续深化“一步到庭”办案模式。运用该模式提起公诉 126 件 126 人,占同期案件数的 26%,平均办
案周期 2 天左右。相关做法在全国检察机关认罪认罚程序试
点大连会议上作经验介绍,受到最高人民检察院肯定,并被写入省检察院工作报告。
做强金融检察品牌。办理非法吸收公众存款、集资诈骗等涉众型金融犯罪案件 27 件 63 人,涉案金额 300 余亿元,
扎实做好追赃挽损、风险防控和矛盾化解工作。举办第二届金融检察论坛暨京沪宁杭检察沙龙,就“新型金融犯罪惩治与风险防控”进行研讨,促进四地工作经验交流,为新时代金融
检察工作创新发展提供智力支撑,为共同精准打击新型金融犯罪搭建合作平台。金融检察办案团队入选“全省检察办案组 专业化重点培育对象”。发布《金融检察白皮书》,对所办金 融犯罪案件进行梳理,为防控区域金融风险提供检察保障。
试点政法业务协同系统。作为全省两家试点基层检察院之一,扎实开展政法业务协同系统首批试点工作,成功流转首起案件,率先扩大试点案件范围。深化政法业务协同应用, 规范电子卷宗制作、案件网上流转管理,实现政法部门间专网互联互通和案件信息共享。通过系统网上流转办理公安机
关提请批准逮捕案件 83 件,向法院提起公诉 380 件,为全
省正式推广作出积极贡献,1 名干警获省检察院嘉奖。
开展“建检君说法社区行”活动。落实“谁执法谁普法”责任制,围绕社会热点梳理典型案例,推送扫黑除恶、金融诈骗防范、个人信息保护等普法微信,帮助群众提高风险防范能力,捂好“钱袋子”。坚持“打击预防并重、办案普法结合、线
上线下互动”,将普法微信制成课件、展板、宣传片,组织干警深入社区进行宣讲。目前,活动已覆盖全区 6 个街道 28 个社区,普法工作更接地气、更入民心,受到广泛好评。
(六)立足科学发展,在建设一流队伍中实现自信自强坚决落实习近平总书记“五个过硬”要求,努力建设一支
让党放心、让人民满意的新时代高素质检察队伍。
打造忠诚检察队伍。加强基层党组织建设,以提升组织
力为重点,充分发挥战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。加强党建制度化规范化建设,院领导带头上党课,邀请专家开展党建辅导,组织干警学习《习近平谈治国理政》等政治理论。召开“进一步解放思想,激励新时代新担当新作为”专题组织生活会,积极作为,勇于担当,推动上级决策部署落到实处。
打造专业检察队伍。组建员额检察官联席会议新型智库, 提升员额检察官专业化、复合型办案能力。成立“青蓝作者库”, 通过岗位练兵、检校共建等举措,打造基层检察机关理论研 究高地。研发《刑法因果关系的司法认定》课件,获评全国 检察教育培训精品课程;干警撰写的学术专著获省哲学社会
科学成果三等奖,5 项调研成果获省级以上奖项;办理的 2
件案件,获评南京市检察机关“保障民生十大优秀案件”。
打造阳光检察队伍。自觉接受人大及其常委会监督,向区人大常委会专题报告公诉工作,认真落实审议意见。自觉接受政协民主监督,向区政协通报“一步到庭”办案模式。加强与代表委员日常联络,积极走访,定期邀请视察工作、参加案件听证会、发送联络短信。拓宽社会监督渠道,发布社会
关注案件信息,回应群众关切,通过互联网依法公开法律文书 504 份、案件程序性信息 1525 条、重要案件信息 86 条。
打造新媒体品牌,“南京建邺检察”微信公众号获评建邺区“十 佳政务新媒体”。
打造廉洁检察队伍。扎实推进党风廉政建设,狠抓纪律 作风,强化专项检务督察,推动正风肃纪。依托“廉政文化吧” 等开展廉政文化教育活动,深入推进廉政风险防控转化应用。严肃认真接受“政治体检”,全力支持配合市检察院党组新一 轮巡察工作,推动全面从严治检向纵深发展。
第二部分 南京市建邺区人民检察院2018年度部门决算表
收入支出决算总表 公开01表 编制单位:南京市建邺区人民检察院 2018年度 金额单位:万元 |
||||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
按支出性质 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
栏 次 |
|
3 |
一、财政拨款收入 |
1 |
5,880.92 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
一、基本支出 |
52 |
3,523.61 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
2,180.67 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
54 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
4,340.15 |
四、经营支出 |
55 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
56 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.54 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
364.95 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
72.64 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
926.53 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
5,881.46 |
本年支出合计 |
57 |
5,704.27 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
58 |
0.00 |
|||
年初结转和结余 |
26 |
352.68 |
年末结转和结余 |
59 |
529.87 |
|||
|
27 |
|
|
60 |
|
|||
总计 |
28 |
6,234.14 |
总计 |
61 |
6,234.14 |
|||
|
类 款 项
类 款 项
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 编制单位:南京市建邺区人民检察院 2018年度 金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,880.92 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
4,276.23 |
4,276.23 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
364.95 |
364.95 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
926.53 |
926.53 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
5,880.92 |
本年支出合计 |
54 |
5,640.35 |
5,640.35 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
270.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
511.12 |
511.12 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
270.56 |
基本支出结转 |
57 |
63.39 |
63.39 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
447.73 |
447.73 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
收入总计 |
30 |
6,151.47 |
支出总计 |
60 |
6,151.47 |
6,151.47 |
0.00 |
类 款 项
财政拨款基本支出决算表 公开06表 编制单位:南京市建邺区人民检察院 2018年度 金额单位:万元 |
|||||
项目 |
栏次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
1 |
3,523.61 |
3,363.93 |
159.68 |
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
3,022.54 |
3,022.54 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3 |
291.41 |
291.41 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4 |
2,061.90 |
2,061.90 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
5 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
158.11 |
158.11 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
13 |
209.77 |
209.77 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
140.28 |
140.28 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
16 |
159.68 |
0.00 |
159.68 |
30201 |
办公费 |
17 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
30202 |
印刷费 |
18 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
32 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
30218 |
专用材料费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
30227 |
委托业务费 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
39 |
11.75 |
0.00 |
11.75 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
41 |
60.40 |
0.00 |
60.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
82.29 |
0.00 |
82.29 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
341.39 |
341.39 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
45 |
71.70 |
71.70 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
48 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
53 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
248.48 |
248.48 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1、本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||
|
类 款 项
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 编制单位:南京市建邺区人民检察院 2018年度 金额单位:万元 |
|||||
项目 |
栏次 |
本年支出合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
1 |
3,523.61 |
3,363.93 |
159.68 |
|
301 |
工资福利支出 |
2 |
3,022.54 |
3,022.54 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3 |
291.41 |
291.41 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4 |
2,061.90 |
2,061.90 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
5 |
24.08 |
24.08 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
8 |
158.11 |
158.11 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
9 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10 |
72.64 |
72.64 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
12 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
13 |
209.77 |
209.77 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
15 |
140.28 |
140.28 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
16 |
159.68 |
0.00 |
159.68 |
30201 |
办公费 |
17 |
3.66 |
0.00 |
3.66 |
30202 |
印刷费 |
18 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
30203 |
咨询费 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
32 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
30218 |
专用材料费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
36 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
30227 |
委托业务费 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
39 |
11.75 |
0.00 |
11.75 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
41 |
60.40 |
0.00 |
60.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
43 |
82.29 |
0.00 |
82.29 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
44 |
341.39 |
341.39 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
45 |
71.70 |
71.70 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
48 |
17.26 |
17.26 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
53 |
3.95 |
3.95 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
55 |
248.48 |
248.48 |
0.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1、本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 公开09表 编制单位:南京市建邺区人民检察院 2018年度 金额单位:万元 |
|||||||
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
16.23 |
0.00 |
15.30 |
0.00 |
15.30 |
0.94 |
0.00 |
3.09 |
相关统计数:
类 款 项
机关运行经费支出决算表 公开11表 编制单2位018年度 金额单位:万元 |
|||
项 目 |
行次 |
机关运行经费支出决算 |
|
经济分类编码 |
经济分类名称 |
||
栏 次 |
|
1 |
|
合 计 |
1 |
159.68 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2 |
159.68 |
30201 |
办公费 |
3 |
3.66 |
30202 |
印刷费 |
4 |
0.36 |
30203 |
咨询费 |
5 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
6 |
0.00 |
30205 |
水费 |
7 |
0.00 |
30206 |
电费 |
8 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
10 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
11 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
12 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
13 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
14 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
15 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
16 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
17 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
18 |
0.11 |
30218 |
专用材料费 |
19 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
20 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
21 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22 |
1.12 |
30227 |
委托业务费 |
23 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
25 |
11.75 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
26 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
27 |
60.40 |
30240 |
税金及附加费用 |
28 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
29 |
82.29 |
307 |
债务利息及费用支出 |
30 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
31 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
32 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
33 |
0.00 |
注:1、“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨 款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
|||
2、“科目编码”和“科目名称”均为必填项。 |
|||
|
采购情况表 公开12表 编制单位:南京市建邺 2018年度 金额单位:万元 |
||||
项目 |
行次 |
采购决算 |
||
总计 |
财政性资金 |
非财政性资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
1 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
货物 |
2 |
3.83 |
3.83 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府 性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 |
||||
|
第三部分 2018年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
南京市建邺区人民检察院2018 年度收入、支出总计
6234.14 万元,与上年相比收、支总计各增加 2050.09 万元,
增长 49 %。其中:
(一)收入总计 6234.14 万元。包括:
1. 财政拨款收入 5880.92 万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加2012.88 万元,增长 52.04 %。主要原因是在职人员调整基本养老保险缴费、住房保障支出增加及区财政追加办公楼基建项目支出。
2. 上级补助收入 0.00 万元,为南京市建邺区人民检察院收到上级单位拨入的非财政补助资金,与上年决算数相同。主要原因是2018年本部门无此项收入。
3. 事业收入 0.00 万元,为南京市建邺区人民检察院开展业务活动及其辅助活动取得的收入,与上年决算数相同。 主要原因是2018年本部门无此项收入。
4. 经营收入 0.00 万元,为南京市建邺区人民检察院在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,与上年决算数相同。主要原因是2018年本部门无此项收入。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元,为南京市建邺区人民检察院附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入,与上年决算数相同。主要原因是2018年本部门无此项收入。
6. 其他收入 0.54 万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为南京市建邺区人民检察院取得的利息收入,与上年决算数相同。主要原因是2018年除利息外无其他收入,且金额与上年相同。
7. 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元,为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为本部门使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。主要原因是2018年本部门无此项收入
8. 年初结转和结余 352.68 万元,主要为南京市建邺区人民检察院上年结转本年使用的办案业务经费等资金。
(二)支出总计 6234.14 万元。包括:
1. 公共安全(类)支出 4340.15 万元,主要用于在职人
员工资及开展业务工作。与上年相比增加 1698.42 万元,增
长 64.29 %。主要原因是区财政追加办公楼基建项目支出。
2. 社会保障和就业(类)支出 364.95 万元,主要用于离退休人员经费及基本养老保险缴费等。与上年相比减少
131.33 万元,减少 26.46% 。主要原因是2017年对基本养老保险进行调整并补缴,2018年正常缴费,无补缴。
3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 72.64 万元,主
要用于在职及退休人员医疗支出,与上年相比增加 16.67 万元,增长 29.78%。主要原因是 2018 年在职及退休人员医疗费增加。
4. 住房保障(类)支出 926.53 万元,主要用于支付
公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 327.48 万
元,增长 54.67%。主要原因是 2018 年对公积金、提租补贴、购房补贴进行调整并补发。
5. 结余分配 0.00 万元,为单位当年结余的分配情况, 主要是本部门对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等,与上年决算数相同。主要原因是本部门无此项支出。
6. 年末结转和结余 529.87 万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为南京市建邺区人民检察院本年度(或以前年度)预算安排的办案业务经费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
南京市建邺区人民检察院本年收入合计 5881.46 万元,
其中:财政拨款收入 5880.92 万元,占 99.99 %;上级补助
收入 0.00 万元,占 0.00 %;事业收入0.00万元,占 0.00 %;
经营收入0.00万元,占 0.00 %;附属单位上缴收入 0.00 万
元,占 0.00 %;其他收入 0.54 万元,占 0.01 %。三、支出决算情况说明
南京市建邺区人民检察院本年支出合计 5704.27 万元, 其中: 基本支出 3523.61 万元, 占 61.77 %; 项目支出2180.67 万元,占 38.23 %;经营支出 0.00 万元,占 0.00 %;
对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00 %。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
南京市建邺区人民检察院2018年度财政拨款收、支总决算 6151.47 万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加
2091.38 万元,增长 51.51 %。主要原因是在职人员调整基本养老保险缴费、住房保障支出增加及区财政追加办公楼基建项目支出。。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基 金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市建邺区人民检察院2018年财政拨款支出 5640.35 万元,占本年支出合计的 98.88 %。与上年相比,财政拨款支出增加 1855.06 万元,增长49.01 %。主要原因是在职人员调整基本养老保险缴费、住房保障支出增加及区财政追加办公楼基建项目支出。
南京市建邺区人民检察院2018年度财政拨款支出年初 预算为2835.7万元,支出决算为5640.35万元,完成年初预算的198.91 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员调整基本养老保险缴费、住房保障支出增加及区财政追加办公楼基建项目支出。其中:
(一)公共安全(类)
1. 检察(款)行政运行(项)。年初预算为1566.67万元,支出决算为 2019.21万元,完成年初预算的128.89 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调整工资。
2. 检察(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 660 万元,支出决算为 473.54 万元,完成年初预算的
71.75%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出未完成,需结转下年继续支出。
3. 检察(款)两房建设(项)。年初预算为 0 万元,支
出决算为 1600.85万元。决算数大于预算数的主要原因是区财政追加办公楼基建项目支出。
4. 检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 140.28
万元,支出决算为 182.63 万元,完成年初预算的 130.19 %。
决算数大于预算数的主要原因是检察业务工作需要。
(二)社会保障和就业(类)
1. 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 102.36 万元,支出决算
为 132.82 万元,完成年初预算的 129.76 %。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员调资补发。
2. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老
保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算
为 158.11 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出在年初预算中没有编制,在年中追加。
3. 行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金
缴费支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 56.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是该项支出在年初预算中没有编制,在年中追加。
4. 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,
支出决算为 17.26 万元。决算数大于预算数的主要原因是
2018 年有 1 位离退休人员去世。
(三)医疗卫生与计划生育(类)
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初 预算为 0 万元,支出决算为 72.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初无预算,但当年实际发生了该项支出。
(四)住房保障(类)
1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 149.37 万元,支出决算为 209.77 万元,完成年初预算
的 140.44 %。决算数大于预算数的主要原因是根据规定调整住房公积金并补发。
2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算
为 217.02 万元,支出决算为 716.76 万元,完成年初预算的 330.27%。决算数大于预算数的主要原因是根据规定调整提租补贴并补发。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
南京市建邺区人民检察院2018年度财政拨款基本支出
3523.61万元,其中:
(一)人员经费 3363.93 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他
对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 159.68 万元。主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市建邺区人民检察院2018 年一般公共预算财政拨款支出5640.35万元,与上年相比增加 1855.06 万元,增长49.01 %。主要原因是在职人员调整基本养老保险缴费、住房保障支出增加及区财政追加办公楼基建项目支出。南京市建邺区人民检察院2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2835.7 万元,支出决算为5640.35 万元,完成年初预算的
198.91 %。决算数大于年初预算的主要原因是在职人员调整基本养老保险缴费、住房保障支出增加及区财政追加办公楼基建项目支出。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
南京市建邺区人民检察院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3523.61万元,其中:
(一)人员经费 3363.93 万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、奖励金、其他
对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费 159.68 万元。主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
南京市建邺区人民检察院2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费的 0.00 %;公务用车购置及运行费支出15.3万元,占“三公”经费的94.27%;公务接待费支出0.94万元, 占“三公”经费的 5.73 %。具体情况如下:
1. 因公出国(境)费决算支出0.00万元,与上年决算数相同,主要原因为本部门无此类预算及决算支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出15.3万元。其中:
(1) 公务用车购置决算支出 0.00 万元,与上年决算数相同,主要原因为本部门无此类预算及决算支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车 0 辆。
(2) 公务用车运行维护费决算支出 15.3 万元,完成预
算的47.81%,比上年决算减少 6.54 万元,主要原因为厉行节约,严格控制车辆相关费用支出;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制车辆相关费用支出。公务用车运行维护费主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等。2018 年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有
量 8 辆 。
3. 公务接待费 0.94 万元,完成预算的 6.27 %,比上年
决算增加 0.36 万元,主要原因为严格按相关规定控制公务接待支出;决算数小于预算数的主要原因是严格按相关规定控制公务接待支出。其中:国内公务接待支出 0.94 万元,
接待 7 批次, 69 人次,主要为接待连云港海州区检察院、
黄石市检察院等;国(境)外公务接待支出 0 万元,接待0
批次, 0 人次。
南京市建邺区人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0.00 万元,完成预算的 0 %,与上年决算数相同。主要原因为当年无此类支出;决算数小于预 算数的主要原因当年无此类支出。2018 年度全年召开会议
0 个,参加会议 0 人次。
南京市建邺区人民检察院2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 3.09 万元,完成预算的 7.73 %,
比上年决算减少 9.5 万元,主要原因为根据业务需要及相关规定,严格控制培训费支出;决算数小于预算数的主要原因是根据业务需要及相关规定,严格控制培训费支出。2018年度全年组织培训 7 个,组织培训 51 人次。主要为邀请专家培训金融犯罪案件等。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明南京市建邺区人民检察院2018年政府性基金预算财政
拨款年初结转和结余 0.00万元,本年收入决算 0.00 万元, 本年支出决算 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2018年本部门机关运行经费支出 159.68 万元,比2017
年减少 19.18 万元,降低 10.73 %。主要原因是:严格控制相关经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
2018年度政府采购支出总额 3.83 万元,其中:政府采
购货物支出 3.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府
采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.83
万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业
合同金额 3.83 万元,占政府采购支出总额的 100 %。十三、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部
(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含) 以上的专用设备0台(套)。
十四、预算绩效评价工作开展情况
本部门2018年度共 0 个项目开展了绩效评价工作,涉
及财政性资金合计 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、
“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。