第三部分

　　2021

　　年度

　　部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入、支出决算总计4,472.26万元。与上年相比，收、支总计各减少284.13万元，减少5.97%。其中：

　　（一）收入决算总计4,472.26万元。包括：

　　1.本年收入决算合计4,166.22万元。与上年相比，减少82.77万元，减少1.95%，变动原因：厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余306.04万元。与上年相比，减少201.36万元，减少39.68%，变动原因：结转的项目及金额减少。

　　（二）支出决算总计4,472.26万元。包括：

　　1.本年支出决算合计4,419.98万元。与上年相比，减少30.37万元，减少0.68%，变动原因：厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余52.28万元。结转和结余事项：检察院本级本年度预算安排的办案业务经费等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。与上年相比，减少253.76万元，减少82.92%，变动原因：上年结转的项目已完成实施，并按有关规定使用资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度本年收入决算合计4,166.22万元，其中：财政拨款收入4,165.85万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.37万元，占0.01%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度本年支出决算合计4,419.98万元，其中：基本支出3,705.51万元，占83.84%；项目支出714.46万元，占16.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,452.32万元。与上年相比，收、支总计各减少284.5万元，减少6.01%，变动原因：厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2021年度财政拨款支出决算4,418.24万元，占本年支出合计的99.96%。与2021年度财政拨款支出年初预算3,291.62万元相比，完成年初预算的134.23%。其中：

　　（一）公共安全支出（类）

　　1.检察（款）行政运行（项）。年初预算1,150.43万元，支出决算2,109.91万元，完成年初预算的183.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费政策性调整。

　　2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算605.04万元，支出决算563.51万元，完成年初预算的93.14%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目结转次年支出。

　　3.检察（款）检察监督（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出系省政法转移支付资金（办案费）,年初无预算。

　　4.检察（款）其他检察支出（项）。年初预算161.46万元，支出决算273.88万元，完成年初预算的169.63%。决算数与年初预算数的差异原因：本年其他检察支出中含省政法转移支付资金。

　　5.其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算6.8万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：该项支出系年中由区政法委专项转入，年初无预算。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算236.36万元，支出决算370.96万元，完成年初预算的156.95%。决算数与年初预算数的差异原因：单位离退休人员的住房补贴等政策性调整。

　　2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算149.66万元，支出决算130.17万元，完成年初预算的86.98%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

　　3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算74.83万元，支出决算65.08万元，完成年初预算的86.97%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算91.67万元，支出决算70.08万元，完成年初预算的76.45%。决算数与年初预算数的差异原因：政策性调整。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算260.4万元，支出决算252.71万元，完成年初预算的97.05%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金政策性调整。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算561.78万元，支出决算545.13万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数的差异原因：逐月发放的住房补贴政策性调整。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出决算3,705.51万元，其中：

　　（一）人员经费3,498.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费207.36万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出决算4,418.24万元。与上年相比，减少32.11万元，减少0.72%，变动原因：厉行节约，牢固树立过紧日子思想。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,705.51万元，其中：

　　（一）人员经费3,498.15万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费207.36万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

　　2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.57万元。与上年相比，增加8.1万元，变动原因：2020年部分公务用车运行维护费在2021年列支等。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出16.26万元，占“三公”经费的98.13%；公务接待费支出0.31万元，占“三公”经费的1.87%。

　　（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算16.26万元，支出决算16.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算16.26万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

　　3．公务接待费支出预算1.8万元，支出决算0.31万元，完成预算的17.22%，决算数与预算数的差异原因：牢固树立过紧日子思想，进一步严控“三公”经费支出，继续严格执行公务接待管理规定。其中：国内公务接待支出0.31万元，接待2批次，24人次，开支内容：接待连云港海州区检察院和山东滕州市检察院来院学习交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

　　（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算10万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：本部门本年度无该项支出。2021年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

　　（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算10万元，支出决算0.78万元，完成预算的7.8%，决算数与预算数的差异原因：受疫情影响，参加培训人员有所缩减。2021年度全年组织培训0个，组织培训5人次，开支内容：业务培训。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　2021年度机关运行经费支出决算207.36万元。与上年相比，减少23.99万元，减少10.37%，变动原因：厉行节约，牢固树立过紧日子思想，严控机关运行经费支出。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2021年度政府采购支出总额15.27万元，其中：政府采购货物支出15.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额15.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.27万元，占政府采购支出总额的100%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2021年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本部门共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门共开展1项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计4,452.32万元。